第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,912.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加535.09万元，增长22.51%。主要原因是：1、加开一次人代会；2、人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,767.90万元，其中：财政拨款收入2,767.90万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,700.68万元，其中：基本支出1,912.68万元，占70.82%；项目支出787.99万元，占29.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2,912.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加535.1万元，增长22.51%。主要原因是：1、加开一次人代会；2、人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,700.68万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.87万元，增长20.95%。主要原因是：1、加开一次人代会；2、人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,700.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1984.66万元，占73.49%；社会保障和就业（类）545.95万元，占20.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出96.75万元，占3.59%；住房保障（类）支出71.31万元，占2.64%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2767.9万元，支出决算为2,700.68万元，完成年初预算的97.57%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1211.12万元（本年财政拨款1093.64万元，17年结转117.48万元），支出决算为1198.67万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员医疗补助。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为757.78万元（本年财政拨款730.45万元，17年结转27.33万元），支出决算为558.19万元，完成年初预算的73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人代会经费尚未付清。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为182.8万元，支出决算为182.8万元，完成年初预算的100%。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为425.66万元，支出决算为425.66万元，完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.29万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的100%。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为96.75万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的100%。
9. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.31万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,912.68万元。其中：人员经费1,807.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费105.45万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.06万元，支出决算为90.62万元，完成预算的99.52%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算90.06万元，完成预算的100%，占99.38%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的56.23%，占0.62%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为90.06万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
公务用车购置支出为17.99万元，购置车辆1辆，为领导配车。
公务用车运行支出72.07万元。主要用于车辆的保养费、维护费、燃油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公务接待次数。
其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于外地及上级人大来汴调研。2018年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为105.45万元，支出决算为105.45万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车25辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
2012-2013 开封市人大